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["附件2"]
["部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）"]
["年度：",2023]
["单位基本情况"]
["单位名称","广州软件学院",null,null,"财供人数（编制总数）合计： 1137    行政（参公）编制数小计：0    公益一类编制数小计：0     公益二类编制数小计：1137",{"$nulls":6},"财政事权数量：",null,"下属单位数量："]
["年度\n总目标","目标1：提升计算机应用技术学科水平",{"$nulls":7},"完成\n情况","    我校计算机学科专业群建有1个省级工程技术中心（软件与智能系统技术开发中心），2个省级实验教学示范中心（计算机技术试验教学中心、数字媒体与艺术设计实验教学中心），1个省级协同育人平台（软件与信息技术服务协同育人中心），4个校级科研实验室（信息科学与技术实验室、智能科学与技术实验室、物联网工程技术实验室、大数据工程与应用实验室）、1个数据中心、20个专业教学实验室。教学科研仪器设备总值超2000万元。实践教学基地40个，其中5个省级大学生实践教学基地。\n    当前，我校计算机学科专业建设取得一定成效。已有软件工程、物联网工程等2个省级一流本科专业建设点，软件工程、网络工程、物联网工程、信息管理与信息系统、数字媒体技术等5个省级特色专业，软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程等4个省级综合改革试点专业，面向对象设计与编程、数据结构与算法等4门省级一流课程，软件工程、网络安全技术、数据科学与大数据技术等5个省级教学团队，5个省级大学生实践教学基地。"]
[null,"目标2：建立一支知识结构和能力结构合理的计算机学科师资队伍",{"$nulls":8},"    计算机学科专业现有主要教师42人，其中教授4人、副教授24人、讲师14人，博士5人、硕士37人，职称学历结构合理。团队中16人具有行业从业资格或企业实践经验，“双师型”占比38%。"]
[null,"目标3：培养适应区域信息产业发展的高素质应用型人才",{"$nulls":8},"    计算机学科专业对接产业行业需求，引入华为、奇安信、中软国际等行业知名企业的技术标准，建设了软件测试课程群、Java应用开发课程群、大数据技术课程群、网络安全技术课程群、云计算课程群、人工智能课程群等11个特色课程群。\n    在学科已有的实践教学体系的基础上，与行业头部企业协同，校企共建创新班、实验班等，通过共建校企实训课程、植入企业培训项目、开展项目实践与课题研修等方式，紧跟相关岗位能力需求,强化实践应用能力培养，如企业信息系统特训班、华为云计算实验班、华为AI创新班、JAVA精英班等。计算机学科相关专业的学生近几年的毕业去向落实率平均93%以上，专业对口率80%，行业流向主要以信息传输、软件和信息技术服务业为主，用人单位对学校毕业生总评价满意度稳定在92%左右。\n    学生创新创业能力方面，近5年来，我校在高校主流学科竞赛中总共获得国家级奖项558项、省级奖项601项，广东省高校“攀登计划”立项数量及经费数量及近四年在院校中名列前茅。在“2016-2020年全国新建本科院校大学生竞赛排行榜（前100）”中，我校位居全国同类院校第6名，广东省内同类院校第1名。2023年软科中国民办高校排名41。\n\n"]
[null,"目标4：产出一批教研科研成果",{"$nulls":8},"    计算机学科共建成5个省级教学团队，获得市级及以上教研科研项目55项，横向项目到校经费660万元，发表核心期刊、三大检索类论文119篇，获得各类知识产权成果220件（含发明专利11件）。"]
["年度部门预算情况","总预算（万元）","年度预算资金类别"]
[null,null,"部门预算",{"$nulls":5},"事业发展资金",null,null,"事业发展资金（按预算级次划分）"]
[null,null,"基本支出",null,null,"项目支出",null,null,"专项资金",null,"其他事业发展","省本级","对下转移支付"]
[null,null,469.7,null,null,284,null,null,200,null,0,200]
[]
["指标评分表"]
["一级指标","分值","二级指标","分值","三级指标","分值","得分/自评分","评分依据、未达标原因、改进措施","指标解释","范围","评分标准","数据\n来源","参考佐证材料\n（说明：本栏佐证材料供参考，部门只要能证明对应指标即可，无关不用提供。）","备注"]
["履职效能",50,"整体效能",25,"部门整体绩效目标产出指标完成情况",10,10,"评分依据：产出指标32，实际完成39，完成率约120%。","反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。","本级+专项","1.首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：\n   完成率60%以下为不及格，不得分；\n   完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；\n   完成率100-150%的，得满分；\n   完成率高于150%的，得一半分。\n2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。\n3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。","部门自行列表统计，并提供佐证材料。","1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。\n2.工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；\n3.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。\n4.《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）"]
[{"$nulls":4},"部门整体绩效目标效益指标完成情况",10,10,"评分依据：效益指标，新生报到率90%，就业率90%，新增一流课程1门，满意度85%；实际完成，新生报到率90.5%，就业率94%，新增一流课程4门，满意度98%，完成率约1,00%。","反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。","本级+专项","1.首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：\n   完成率60%以下为不及格，不得分；\n   完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；\n   完成率100-150%的，得满分；\n   完成率高于150%的，得一半分。\n2.再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。\n3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。\n4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。","部门自行列表统计，并提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"部门预算资金支出率",5,4.8,"评分依据：预算资金469.7万元，实际支出284万元，支出率60%。","反映部门预算资金支出进度。","本级","1.按1-4季度各季度支出进度（含权责发生制资金）计算平均支出进度。\n2.平均支出进度>=62.5%的，得满分；平均支出进度<62.5%的，得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。","部门自行列表统计，并提供佐证材料。"]
[null,null,"专项效能",25,"专项资金绩效完成情况",25,25,"评分依据：预算资金200万，实际支出200万，完成率100%。","反映部门专项资金绩效目标的完成情况","专项","本指标综合得分=各专项资金预算支出数÷专项资金下达（安排）数×本指标分值。","部门自行统计，提供佐证材料。","1.自评范围内各项“政策任务”专项资金的《自评指标评分表》及其作证材料；\n2.本部门《专项资金项目清单》，如项目有调整，提供项目调整前后对比表，以及调整说明。","如单位无专项资金，则二级指标整体效能部分分值调整为50分，三级指标分值分布调整为20、20、5分，专项效能部分不计分"]
["管理效率",50,"预算编制",5,"项目入库率",2,2,"省级质量工程项目9项（65万），省级科研项目16项（48万）校级质量工程项目37项（39.5万），校级科研项目57项（47万），一师一优课25门（12.5万），入库率100%，入库资金超过90%","反映部门专项资金二级项目入库情况。","专项","截至评价基准点当年10月31日，部门主管的省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额占当年预算数的比率，属于省级下放审批权限的应不低于90%，市县项目总体入库率达70%。\n两类资金入库情况各占一半分，两类资金都达到要求时，得满分；只有一类资金达到要求，得一半分，都达不到要求不得分。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"储备的二级项目使用率",2,2,"经统计，部门主管省级财政专项资金在分配下达时，使用预算编制阶段储备的二级项目金额超过预算资金分配总额的70%，本项得2分。","反映部门主管专项资金规划和项目准备的准确性。","专项","部门主管省级财政专项资金在分配下达时，使用预算编制阶段储备的二级项目金额要达到预算资金分配总额的70%，达到要求的得满分，达不到要求的不得分。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"新增预算项目事前绩效评估",1,1,"经统计，2022年学校无新增事业发展性支出一级项目、部门预算500万元以上二级项目，本项得1分","反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。","本级+专项","新增预算入库项目，指新增预算申请的事业发展性支出一级项目、部门预算500万元以上二级项目。\n检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。\n1.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止。\n2.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。","部门自行统计，提供佐证材料。","1.事前绩效评估报告；\n2.专家评审意见。"]
[null,null,"预算执行",4,"预算编制约束性",2,1,null,"反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。","本级","1.本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。\n2.预算调剂发生率，考核预算执行过程中,非因中央和省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,部门要求调剂预算资金情况,包括预算科目、级次、项目调剂。\n3.年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。\n4.各基础数据与机关绩效考核口径一致。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"财务管理合规性",2,2,"根据学校2022年度预决算审计报告，需改进项为0项，本项得2分。","反映部门（单位）财务管理的规范性","本级+专项","支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分：\n1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分；\n2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分；\n3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。\n根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。","部门自行统计，提供佐证材料。","1.审计监督等部门的审计、检查结果；\n2.整改报告、整改情况说明；\n3.单位制定的内部管理制度。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可。）\n4.对于应提供审计及财会监督材料而未提供的，一经发现本项目不得分。","请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。"]
[null,null,"信息公开",3,"预决算公开合规性",2,2,"我校绩效目标、绩效自评资料已按规定时间在单位网站及时公开，本项得2分","反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况","本级","预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后, 20日内向社会公开的得10%分值,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。","单位自行列表统计"]
[{"$nulls":4},"绩效信息公开情况",1,1,"我校绩效目标、绩效自评资料已按规定时间在单位网站及时公开，本项得1分。","反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况","本级+专项","指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。\n1.绩效目标在规定时间公开的，得满分，否则不得分；\n2.绩效自评资料在规定时间公开的，得满分，否则不得分。\n3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。","部门自行统计，提供佐证材料。","提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。"]
[null,null,"绩效管理",15,"绩效管理制度建设",5,4,"1.我校通过预算管理办法、绩效管理办法等文件明确项目绩效要求,绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。2.部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分3，我校出台的预算管理办法、绩效管理办法明确校内各单位绩效职责分工，本项得4分。","反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况","本级+专项","1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。\n2.部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。\n3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。\n4.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。","部门自行统计，提供佐证材料。","1.部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法；\n2.按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办法。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可）"]
[{"$nulls":4},"绩效结果应用",3,2," 1.学校及时反馈处理监控预警提醒信息；2.2022年学校未被通报进行重点评价整改；3.2022年学校开展学校全口径预算项目绩效自评工作，建立健全了绩效评价结果与预算编制挂钩机制，并将评价结果与预算单位下一年度预算安排相结合，本项得2分。","反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。","本级+专项","1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分；\n2.及时将重点评价整改情况反馈省财政厅的，得满分，未及时反馈的不得分；\n3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。\n4.以上三项得分各占1分。","部门自行统计，提供佐证材料。","1.结果与年度预算挂钩的，提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要；\n2.结果用于反馈整改的，提供通知文件、整改结果报告等；\n3.结果用于考核的，提供考核方案、会议纪要等；\n4.部门（单位）对绩效结果应用的说明。\n（自评报告需描述近两年重点评价和重评反馈情况，如2021年无开展重点评价只需对预算编制/资金分配情况展开描述。）"]
[{"$nulls":4},"绩效管理制度执行",7,7,"1.学校年初已按规定编制整体预算绩效目标和项目绩效目标，并通过了数字政府审核入库；2.学校通过预算绩效管理系统对全校全口径预算项目的项目绩效目标编报质量开展自评工作，项目绩效自评均为优，本项得分7分。","反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况","本级+专项","1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。\n2.根据部门自评复核等级情况评分。\n3.以上两项内容评分各占50%。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
[null,null,"采购管理",10,"采购意向公开合规性",0.5,0.5,"1.评价年度采购意向100%公开，本项得0.5分。2.评价年度单位采购意向公开时限不晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定，本项得1.5分。","反映采购意向公开完整性、及时性情况。","本级","采购意向100%公开的得满分，否则不得分。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
[{"$nulls":5},1.5,1.5,null,null,"本级","采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"采购内控制度建设",1,1,"学校制定了《广州软件学院采购管理办法》，规范采购流程","反映部门政府\n采购内部控制管理制度建设情况。","本级","部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"采购活动合规性",2,2,"本年度学校无经财政单位查证认定投诉事项，本项得2分。","反映部门政府采购活动合法合规性情况。","本级","采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"采购合同签订时效性",3,3,"本年度学校合同均在30天完成签订，合同签订及时率=100%","反映政府采购合同签订及时性情况。","本级","1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。\n2.合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。\n合同签订及时率=100%，得3分；\n90%≤合同签订及时率<100%，得2分；\n80%≤合同签订及时率<90%，得1分；\n合同签订及时率<80%，不得分。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"合同备案时效性",1,1,"本年度合同备案已公开，在本单位招投标网上发布信息同时在“广东省采购网”公开备案","反映采购合同备案及时性情况。","本级","合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"采购政策效能",1,1,"按采购政策执行采购业务，100%。","反映部门采购政策执行的效果情况。","本级","按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。\n评分=数值×分值。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
[null,null,"资产管理",10,"资产配置合规性",2,2,"单位办公室面积和办公设备配置均符合制度规定标准，无超标。本项得2分。","反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。","本级","符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。","部门自行统计，提供佐证材料。","1.年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）；\n2.资产处置的相关资料。"]
[{"$nulls":4},"资产收益上缴的及时性",1,1,"单位资产处置和使用收益按规定及时上缴，本项得1分。","反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。","本级","检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。","部门自行统计，提供佐证材料。","1.决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”；\n2.与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。"]
[{"$nulls":4},"资产盘点情况",1,1,"单位本年度已进行全面资产盘点，并完成结果处理，本项得1分。","反映单位是否每年按要求进行资产盘点。","本级","每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。","部门自行统计，提供佐证材料。","1.资产盘点通知、盘点报告；\n2.盘点结果处理情况相关材料。"]
[{"$nulls":4},"数据质量",2,2,"国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，本项得分2分。","反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。","本级","部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"资产管理合规性",2,2," 单位已建立行政事业性国有资产管理内部管理规程，本年度未在各类巡视、审计、监督检查工作中发现资产管理问题，本项得2分。","反映部门（单位）资产管理是否合规。","本级","1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规程；如无，扣0.5分。\n2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。","部门自行统计，提供佐证材料。","1.本单位的资产管理相关制度。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可。）\n2.提供巡视、审计、监督检查结果。","请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。"]
[{"$nulls":4},"固定资产利用率",2,2," 本年度我校固定资产使用率为100%，本项得分2分。","反映部门（单位）固定资产的使用情况。","本级","部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值(99.95%)的得2分，低于平均值的不得分。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
[null,null,"运行成本",3,"“三公”经费控制情况",3,0,"学校无此项","反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。","本级","“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。","部门自行统计，提供佐证材料。"]
["合计",100,null,100,null,100,93.8]